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法規內容

法規名稱: 臺東縣政府工程施工查核小組查核標準作業程序
公發布日: 民國 93 年 02 月 06 日
發文字號: 府工核字第0933003746號
法規體系: 工務類
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一、依據:政府採購法第七十條、工程施工查核小組組織準則及工程施工
    查核小組作業辦法規定。
二、執行單位:本府工程施工查核小組 (以下簡稱本小組)
三、查核範圍:查核下列工程之工程品質及進度等事宜:
 (一) 本府暨所屬各機關、學校。
 (二) 各鄉 (鎮、市) 公所。
 (三) 各鄉 (鎮、市) 民代表會。
 (四) 本府暨所屬各機關、學校補助或委託其他機關、法人或團體辦理之
      工程而適用政府採購法之規定者。
四、查核分工:
 (一) 查核委員:指導三級品管執行情形,查核施工品質及進度事宜。
 (二) 工作人員:安排查核行程、連絡委員出席、車輛調度、查核紀錄彙
      整及後續缺失列管追蹤等事宜。
五、查核流程: 
 (一) 選定查核標的:
      1.於每月十五日前,至行政院公共工程委員會資訊網路之「工程標
        案管理系統統」/「所屬機關執行之全部標案查詢」列印,送請
        工程主辦機關填報工程進度,回傳之本小組 (傳真:360508) ,
        「工程標案管理系統」內尚未結案之工程皆為查核標的,但以選
        定工程進度達 30 %~ 80 %為原則,作為下月預定查核之工程
        ,另要求工程主辦機關於網路補足相關資料。排定「每月預定查
        核計畫表」 (詳附件一) ,連同查核委員建議名單呈核。
      2.查核計畫經副召集人或召集人核定後,後續聯絡及行程安排,由
        工作人員負責辦理。另工作人員應要求工程主辦機關,於網路補
        足查核所需相關資料及提報自主評量表。
 (二) 組成本府工程施工查核小組:
      1.每次查核原則由二至三位查核委員及本府工務局 (公共工程課)
        工作人員組成本府工程施工查核小組,其中外聘委員不得少於三
        分之一。
      2.外聘專家名單,由行政院公共工程委員會建置之專家名單中及本
        府推薦之名單遴選。本府內聘委員與工作人員名單, (詳附件二
        ) 。
 (三) 查核前準備事項:
      1.查核前一週,通知受查核單位 (通知函詳附件三) 及查核委員。
        通知函附件包括:
      (1) 行程表 (詳附件四)
      (2) 簡報內容大要 (詳附件五)
      2.工作人員應確認交通方式,並準備查核資料:
      (1) 查核簽到表 (詳附件七)
      (2) 「現場使用」之查核小組查核紀錄表 (詳附件八)
      (3) 外聘查核委員出席費領據 (詳附件九)
 (四) 實地查核:
      1.請與會者簽到。
      2.工程簡報:由工程主辦機關、監造單位與承包商,分別簡報三級
        品管制度及運作、施工進度管控等事宜。
      3.確定查核位置、方式及數量等項目。
      4.查閱相關書面資料。
      5.現場查核工程品質及進度等事宜,並指定鑽心地點進行鑽心。鑽
        心試體由工程主辦機關與本小組工作人員會同送驗,以具公信力
        之政府機關、大專院校或 CNLA 所屬材料試驗室進行試驗,試驗
        報告由本小組工作人員另案處理。鑽心作業方式,詳「查核小組
        鑽心取樣試驗作業原則 (詳附件十) 」。前開費用依工程施工查
        核小組作業辦法第六條規定辦理。
      6.本小組查核工程之施工品質及進度,其主要項目如下:
      (1) 工程主辦機關 (專案管理廠商) 之品質督導機制、施工品質查
          驗紀錄、缺失改善追蹤、施工管理措施、障礙處理、專案管理
          履行能力等。
      (2) 監造單位之監造組織、監造計畫、品質計畫及施工計畫審查、
          材料設備抽驗、施工品質查核紀錄、監工日報表、缺失改善追
          蹤及品質不符之處置等事項。
      (3) 承攬廠商之品管組織、品質計畫、材料及施工檢驗、自主檢查
          表、不合格品之管制、矯正與預防措施、施工進度管理等事項
          。
      7.查核過程,對查核項目具代表性者應予以拍照存檔。
      8.查核小組發現有下列情形時,應加以記錄:
      (1) 工程規劃設計、生態環保、材料設備、圖說規範、變更設計等
          有缺失。
      (2) 監造單位之建築師、技師、監工人員,承攬廠商之技師、工地
          負責人、品管人員及勞工安全衛生管理人員等執行職務時,有
          違背相關法令及契約規定。
      9.召開查核檢討會議,檢討工程主辦機關、監造單位及廠商相關應
        改進事項。
 (五) 撰寫查核報告:由工作人員彙整查核委員填寫之「查核紀錄表」後
      ,於行政院公共工程委員會之資訊網路「工程標案管理系統」/「
      查核之工程標案」/「上級機關品質查核結果輸入」/「標案查核
      督導新增」/,填入「查核小組查核紀錄 (詳附件十一) 」並列印
      。
 (六) 查核結果之處理:
      1.查核紀錄於查核後七個工作天內函請工程主辦機關改善或知照 (
        含附件) 。應檢附之相關文件如下:
      (1) 工程查核缺失改善通知函稿 (優等工程)  (詳附件十二)
      (2) 工程查核缺失改善通知函稿 (甲、乙等工程)  (詳附件十三)
      (3) 工程查核缺失改善通知函稿 (丙等工程)  (詳附件十四)
      (4) 查核小組查核紀錄 (詳附件十一)
      (5) 查核簽到表 (詳附件七)
      (6) 查核改善對策及追蹤表 (詳附件十八)
      (7) 改善照片表 (詳附件十九)
      2.查核缺失如有符合「工程施工查核小組作業辦法」第八條第一項
        各款規定情況之一者應列為丙等,查核委員評分不得逾七十分,
        請工作人員送請主辦機關依上開辦法第十條規定處置。
 (七) 登錄查核結果:
      1.由工作人員至行政院公共工程委員資訊網路之「工程標案管理系
        統」,將查核成果填入,並逐案彙整簽核及追蹤。
 (八) 核銷費用:由工作人員依規定檢據核銷外聘查核委員費用。查核委
      員費用需檢附領據黏貼單、簽到表影本辦理撥付。有關鑽心等試驗
      費用之負擔,依契約規定辦理。若契約未規定,而檢驗結果與契約
      規定相符者,該費用由工程主辦機關負擔;與規定不符者,該費用
      由廠商負擔。
 (九) 追蹤改善成效:
      1.限期 (一個月內) 要求工程主辦機關確實督導改善,並於確認改
        善完成後函復本小組。
      2.工作人員之追蹤改善辦理事項:
      (1) 確認工程主辦機關依限改善並回復。
      (2) 改善完成者,簽核後函復工程主辦機關 (詳附件十五) ,並請
          於標案管理系統內辦理結案;改善未完成者,函請工程主辦機
          關繼續督導改善 (詳附件十六) ,並副知本府政風室。
      (3) 工程主辦機關未能於期限內改善完成應填報「公共工程缺失改
          善展期單」 (詳附件二十) 報本小組核處,未於期限內改善完
          成且未經本小組同意展延期限者,應再次函催 (詳附件十七)
          並副知政風室,並追蹤至結案為止 (詳附件二十一) 。
      (4) 相關追蹤處理情形,請鍵入行政院公共工程委員會資訊網路之
          「工程標案管理系統」 中。
      (5) 視工程查核缺失之情形安排複查。
 (十) 查核作業流程圖 (詳附件二十二)